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Se você representa uma empresa fornecedora de materiais ou serviços e deseja iniciar uma possível negociação conosco, preencha o formulário abaixo com as informações solicitadas.

Nosso time de compras analisará os dados e, se houver compatibilidade com nossas necessidades, entraremos em contato para dar sequência ao processo.

Importante: o preenchimento do formulário não garante a efetivação da parceria, mas é o primeiro passo para avaliação.

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    Contato

    Bem-vindo à nossa
    Jornada do Fornecedor!

    Criamos este espaço para facilitar nosso relacionamento e comunicação com os nossos parceiros.
    Aqui, você encontra materiais e orientações que vão te ajudar a entender como funcionam nossos processos
    e como dar os primeiros passos rumo a uma possível parceria.

    Estamos prontos para começar essa jornada juntos!

    Homologação

    A homologação é o primeiro passo para que possamos analisar se a sua empresa está em conformidade com os requisitos legais para iniciarmos uma relação comercial.

    Essa etapa é importante porque garante que todas as empresas com quem trabalhamos
    estejam regularizadas e alinhadas com nossos padrões de compliance, jurídico, financeiros e fiscais.

    O processo é feito de forma simples e segura, por meio da nossa plataforma parceira, a Certify. Lá, você vai precisar enviar algumas informações e documentos da sua empresa, como: dados cadastrais, certidões fiscais e trabalhistas, informações financeiras, documentos de constituição da empresa, entre outros.

    Ao acessar a plataforma, você será guiado com um passo a passo. Atente-se aos e-mails
    com o remetente: noreply@certifica.com. E, se tiver dúvidas, nossa equipe de suporte
    está pronta para te ajudar, através do e-mail: suporte@certifyb2b.com.

    Com a homologação concluída, sua empresa estará oficialmente apta a participar de processos de cotação e futuras parcerias comerciais.

    Condições Gerais

    Aqui você encontra as diretrizes e políticas que regem nossa relação com fornecedores, incluindo.

    • Código de Conduta
    • Política Anticorrupção
    • Normas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

    Esses documentos devem ser lidos e aceitos antes da contratação.

    Saiba mais

    Condições Gerais

    Diretrizes e políticas que regem nossa relação com
    fornecedores:

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    Contratação

    Nesta fase, o nosso Departamento de Compras inicia o processo de concorrência entre os fornecedores homologados. Todos os participantes devem apresentar propostas completas, contemplando integralmente os requisitos técnicos, operacionais e comerciais definidos no escopo do projeto.

    É fundamental que os orçamentos enviados estejam alinhados com as especificações fornecidas, incluindo todos os custos envolvidos para a execução plena da demanda. A aderência ao escopo será um dos principais critérios de avaliação

    Reforçamos o compromisso da empresa com a transparência, a equidade e a excelência nos processos de contratação, visando sempre as melhores soluções para os nossos projetos e o fortalecimento de parcerias estratégicas.

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    Mobilização

    Gestão de Terceiros

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    Gestão de Terceiros
    & Mobilização

    Na Cerradinho Bioenergia, a gestão de terceiros é mais que um processo: é um compromisso com a integridade, a segurança e o respeito às pessoas. Monitoramos o cumprimento das obrigações legais, ambientais e trabalhistas, garantindo que cada parceiro atue com responsabilidade, transparência e alinhamento aos nossos valores.

    Mobilização

    • Procedimento para Contratação de Prestadores de Serviços
    • Gestão de Segurança para Prestador de Serviços
    • Termo de Ciência e Responsabilidade

    Gestão de Terceiros

    • Adesão ao Código de Conduta
    • Termo de Responsabilidade
    • Termo de Subcontratação de Serviços

    Fiscal & Financeiro

    A CBioenergia está aperfeiçoando seus processos de recebimento de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). Para apoiar nossos fornecedores nessa mudança, elaboramos este manual com orientações específicas para a correta emissão das notas fiscais.

    Nosso objetivo é garantir agilidade e conformidade no recebimento das mercadorias, evitando contratempos como a devolução por inconsistências fiscais.

    Conceitos

    • Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, que registra operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços para fins fiscais.
    • Documento Auxiliar da NF-e (DANFE): Representação gráfica da NF-e, utilizada para acompanhar o transporte da carga. Contém o código de barras e os principais dados da nota, mas não possui valor fiscal.
    • Arquivo XML: Deve ser armazenado e enviado à contabilidade. Diferente do DANFE, o XML é o que possui valor legal
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    Fiscal & Financeiro

    Emissão da NF-e (Fornecedores CBioenergia)

    CNPJ do fornecedor diferente do pedido de compra: Verifique se o CNPJ faturado corresponde ao CNPJ indicado na Pedido de Compra (PC). O endereço também deve coincidir com o lPCal de coleta. Não será aceito faturamento por CNPJ diferente do informado na PC (ex.: pedido para matriz deve ser faturado pela matriz).

    Filial CBioenergia divergente do destinatário na NF-e: Confirme se o CNPJ e o endereço de entrega na NF-e estão corretos e correspondem à filial indicada na PC.

    Pedido inexistente ou não aprovado: Não emita NF-e nem envie mercadoria sem que o pedido de compra esteja finalizado e aprovado.

    XML sem número do pedido e item: É obrigatório preencher corretamente as tags xPed (número do pedido) e nItemPed (linha do item) no XML da NF-e.

    Divergência de itens, quantidades ou valores: Certifique-se de que os itens, quantidades e valores faturados estão de acordo com o pedido de compra.

    Tributação diferente da prevista em legislação: Verifique se os tributos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS/COFINS) estão corretos e conforme o pedido de compra.

    NCM inexistente ou divergente do cadastro CBioenergia: O NCM informado na NF-e deve ser idêntico ao cadastrado no pedido de compra.

    Situações e motivos que levam à recusa de uma nota fiscal

    CNPJ do fornecedor diferente do pedido de compra: Verifique se o CNPJ faturado corresponde ao CNPJ indicado na Pedido de Compra (PC). O endereço também deve coincidir com o lPCal de coleta. Não será aceito faturamento por CNPJ diferente do informado na PC (ex.: pedido para matriz deve ser faturado pela matriz).

    Filial CBioenergia divergente do destinatário na NF-e: Confirme se o CNPJ e o endereço de entrega na NF-e estão corretos e correspondem à filial indicada na PC.

    Pedido inexistente ou não aprovado: Não emita NF-e nem envie mercadoria sem que o pedido de compra esteja finalizado e aprovado.

    XML sem número do pedido e item: É obrigatório preencher corretamente as tags xPed (número do pedido) e nItemPed (linha do item) no XML da NF-e.

    Divergência de itens, quantidades ou valores: Certifique-se de que os itens, quantidades e valores faturados estão de acordo com o pedido de compra.

    Tributação diferente da prevista em legislação: Verifique se os tributos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS/COFINS) estão corretos e conforme o pedido de compra.

    NCM inexistente ou divergente do cadastro CBioenergia: O NCM informado na NF-e deve ser idêntico ao cadastrado no pedido de compra.

    Outros pontos de atenção na emissão da NF-e

    Além das informações específicas mencionadas nos itens anteriores, existem outras que são de preenchimento obrigatório e de fundamental importância que estejam inclusas de forma correta, para que aconteça o processo de leitura automatizada das Notas Fiscais eletrônicas. São elas:

    • Valor Unitário
    • Valor Total
    • Unidade de Medida
    • CEST Frete

    O campo de identificação da Modalidade do Frete deverá ser preenchido no XML/NF-e com a informação correta, representando o que foi acordado com a CBioenergia e utilizando um dos seguintes dados:

    Frete por conta:
    • 0 – Por conta do emitente
    • 1 – Por conta do destinatário/remetente
    • 2 – Por conta de terceiros
    • 9 – Sem cobrança de frete

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